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貳、重要措施與成果
四、健全組織運作，提升行政效能
(
一
)
綜合管考業務
1.
配合教育部修正分層負責明細表，本署於
103
年
1
月
29
日配合修
正「教育部青年發展署分層負責明細表」。
2.
配合行政院推動內部控制作業及教育部辦理內部控制專案工作推動
作法，本署
103
年內控作業業完成下列重要事項
:
(1)103
年
6
月
23
日以臺教青署秘字第
1032460606
號函修正發布
「教育部青年發展署風險管理及內部控制推動作業原則」、「教
育部青年發展署內部控制自行評估計畫」。
(2)103
年
9
月
15
日完成本署作業層級自行評估
(
評估期間為
102
年
7
月
15
日至
103
年
7
月
15
日之內部控制制度運作情形
)
。
(3)103
年
10
月
15
日完成本署整體層級自行評估
(
評估期間為
102
年
7
月
15
日至
103
年
7
月
15
日之內部控制制度運作情形
)
。
(4)103
年
11
月
18
日完成本年度內部稽核作業。
(5)
教育部蒞臨本署訪查內部控制推動情形，提供本署相關建議並協
助整合強化內部控制機制。
3.
本署
103
年度完成
20
項法規異動作業。
4.
本署
103
年共完成出國報告
6
件，並依規定上傳出國報告資訊網。
5.
修訂本署電話禮貌測試實施計畫，不定期辦理電話禮貌測試。
103
測試結果各組室皆達
90
分以上。
6.
修正「教育部青年發展署推動性別平等教育暨性別主流化實施計
畫」，並於本
103
年
12
月
5
日以臺教青署秘字第
1032461133
號
函發布實施。