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貳
重要措施與成果
教育部青年發展署
104
年年報
四、健
全
組織運作，提升行政效能
( 一 ) 綜合管考業務
配合教育部修正分層負責明細表，本署於 103 年 1 月 29 日配合修正「本
署分層負責明細表」。
配合行政院推動內部控制作業及教育部辦理內部控制專案工作推動作法，
本署 104 年內控作業業完成下列重要事項 :
1. 104 年 1 月 9 日臺教青署秘字第 1032461211 號函核定「104 年度教育部
青年發展署內部稽核計畫」。
2. 104 年 3 月 20 日以臺教青署秘字第 1042460223 號函修正發布
修正「本署內部控制制度 3.0 版」、修正「本署 104 年度內部控制制度自行
評估計畫」、「本署 104 年內部稽核項目」。
3. 104 年 9 月 17 日以臺教青署輔字第 1042161190 號函修正發布「教育部青
年發展署內部控制自行評估計畫」。
4. 104 年 11 月 30 日完成本年度內部稽核作業。
5. 教育部於 104 年 11 月 2 日實地稽核學務特教司業務，本署由綜企科派員前
往觀摩。
6. 104 年 12 月 10 日辦理「104 年度行政院強化內部控制講習」課程。
7. 104 年本署作業層級自行評估作業 ( 評估期間為 103 年 07 月 16 日至 104
年 12 月 31 日之內部控制制度運作情形 )，規劃於次一年度完成評估作業。
8. 104 年本署整體層級自行評估 ( 評估期間為 103 年 07 月 16 日至 104 年 12
月 31 日之內部控制制度運作情形 )，規劃於次一年度完成評估作業。
本署 103 年度完成 20 項法規異動作業。
本署 103 年共完成出國報告 6 件，並依規定上傳出國報告資訊網。
修訂本署電話禮貌測試實施計畫，不定期辦理電話禮貌測試。104 測試結果
各組室皆達 90 分以上。